Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COOPERBOM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8378 |
Data de lançamento: |
02/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 2023, CONFORME PROTOCOLO Nº137690/2024 EM ANEXO. |
0,00 |
68.025,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE PÃES PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL, REFERENTE CHAMADA PÚBLICA 2023, CONFORME PROTOCOLO Nº137690/2024 EM ANEXO. |
68.025,00 |
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| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
LIQUIDADO CFE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 137690/2024 |
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68.025,00 |
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| 10/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8378/2024
COOPERATIVA DE ALIMENTOS ESPUMOSO LTDA COOPERBOM - 81367 |
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68.025,00 |
| TOTAL |
68.025,00 |
68.025,00 |
68.025,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
