Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. |
9.995,19 |
|
|
| 03/09/2024 |
liquidado cfe férias setembro/2024 |
|
9.995,19 |
|
| 03/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
299,86 |
| 03/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
908,85 |
| 03/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
2.518,97 |
| 03/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICOOB - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Secretário(a) |
|
|
3.365,28 |
| 04/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8384/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.902,23 |
| TOTAL |
9.995,19 |
9.995,19 |
9.995,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
