| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8388 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. | 1.592,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | 1/3 SOBRE FERIAS REF. MES FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. | 1.592,79 | ||
| 03/09/2024 | liquidado cfe férias setembro/2024 | 1.592,79 | ||
| 04/09/2024 | Pagamento de Empenho 8388/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211111 | 1.592,79 | ||
| TOTAL | 1.592,79 | 1.592,79 | 1.592,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
