Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8390 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM |
| Conta de Despesa: |
3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. |
0,00 |
16,31 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. |
16,31 |
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| 03/09/2024 |
liquidado cfe férias setembro/2024 |
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16,31 |
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| 04/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2024
VENCIMENTOS A PAGAR - 18 |
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16,31 |
| TOTAL |
16,31 |
16,31 |
16,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
