| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 8390 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | COMPLEMENTAÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. | 16,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | Piso Nacional da Enfermagem FOLHA FÉRIAS/COMPLEMENTAR SETEMBRO 2024. | 16,31 | ||
| 03/09/2024 | liquidado cfe férias setembro/2024 | 16,31 | ||
| 04/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8390/2024 VENCIMENTOS A PAGAR - 18 | 16,31 | ||
| TOTAL | 16,31 | 16,31 | 16,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
