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Exercício: 2024
Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8400	Data de lançamento:	03/09/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:	GAS OXIGENIO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	410 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	GÁS OXIGÊNIO PARA USO DE PACIENTES DO SUS.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/09/2024	GÁS OXIGÊNIO PARA USO DE PACIENTES DO SUS.	1.100,00
03/09/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 5/13920;		1.100,00
03/09/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8400/2024, 81069 - AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA			13,20
06/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8400/2024 AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069			1.086,80
TOTAL		1.100,00	1.100,00	1.100,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	03/09/2024	13,20		Lançada
TOTAL		13,20