Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8404 |
Data de lançamento: |
03/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,29 E 30/08/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
0,00 |
80,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/09/2024 |
REEMBOLSO AO SERVIDOR DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 20,29 E 30/08/2024 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES. |
80,62 |
|
|
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 347615 E 115130 |
|
80,62 |
|
| 13/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8404/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
80,62 |
| TOTAL |
80,62 |
80,62 |
80,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
