| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8421 | Data de lançamento: | 03/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE COLETA SELETIVA CFE CONTRATO Nº84/2024 NO PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2024. | 0,00 | 16.916,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2024 | SERVIÇO DE COLETA SELETIVA CFE CONTRATO Nº84/2024 NO PERÍODO DE 27/07 A 26/08/2024. | 16.916,47 | ||
| 03/09/2024 | LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS. Conforme Nota Fiscal Nº E/32; | 16.916,47 | ||
| 06/09/2024 | Pagamento de Empenho 8421/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 16.916,47 | ||
| TOTAL | 16.916,47 | 16.916,47 | 16.916,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
