Nome do Credor: PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
Dados do Empenho
Número do empenho:
8433
Data de lançamento:
04/09/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade:
GABINETE DO SECRETÁRIO
Função:
Administração
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA
Natureza da despesa:
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 18/2024.
0,00
432,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/09/2024
PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO PP 18/2024.
432,60
09/09/2024
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/886;
432,60
09/09/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 8433/2024, 90268 - PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI
20,76
30/09/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8433/2024
PUBLIDIAS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EIRELI - 90268
411,84
TOTAL
432,60
432,60
432,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
