Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CAVALLI PALACE HOTEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8450 |
Data de lançamento: |
04/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
| Conta de Despesa: |
3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS |
| Natureza da despesa: |
HOTEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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HOSPEDAGEM DO SENHOR ALEXANDRE CARNESELA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRITADOR EM PEDREIRA DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
1.187,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/09/2024 |
HOSPEDAGEM DO SENHOR ALEXANDRE CARNESELA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO BRITADOR EM PEDREIRA DO MUNICÍPIO. |
1.187,00 |
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| 09/09/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1546; |
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1.187,00 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8450/2024
CAVALLI PALACE HOTEL LTDA - 92681 |
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1.187,00 |
| TOTAL |
1.187,00 |
1.187,00 |
1.187,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
