Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VILARINHO E VILARINHO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8460 |
Data de lançamento: |
05/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL - OLEO S10 |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PE 10/2023
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº188,99,145,189. |
0,00 |
2.123,57 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/09/2024 |
PE 10/2023
ÓLEO DIESEL S10 PARA O VEÍCULO Nº188,99,145,189. |
2.123,57 |
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| 05/09/2024 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-2.123,57 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
