| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MED COMPANY INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| Número do empenho: | 8466 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 250 PACOTES COM 500 UNIDADES DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILAS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES | 0,00 | 4.875,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | 250 PACOTES COM 500 UNIDADES DE COMPRESSAS DE GAZE HIDRÓFILAS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES | 4.875,00 | ||
| 07/11/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/1469; | 4.875,00 | ||
| 12/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8466/2024 MED COMPANY INDUSTRIA TEXTIL LTDA - 93119 | 4.875,00 | ||
| TOTAL | 4.875,00 | 4.875,00 | 4.875,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
