| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARE |
| Número do empenho: | 8467 | Data de lançamento: | 05/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALVAR/SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. | 0,00 | 6.188,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2024 | MATERIAIS PARA USO NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. | 6.188,00 | ||
| 09/10/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/325; | 1.994,00 | ||
| 15/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/325; JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 93113 | 1.994,00 | ||
| 17/10/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/405; | 1.796,80 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/405; JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 93113 | 1.796,80 | ||
| 01/11/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/472; | 2.397,20 | ||
| 08/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8467/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/472; JF COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA - 93113 | 2.397,20 | ||
| TOTAL | 6.188,00 | 6.188,00 | 6.188,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
