Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRUPO DE ESCOTEIROS SENTINELA DO JACUI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8479 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUMDEC |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS UNIFORMES A JOVENS CARENTES INCLUÍDOS NA TROPA ESCOTEIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº139547/2024. |
0,00 |
790,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
AUXÍLIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS UNIFORMES A JOVENS CARENTES INCLUÍDOS NA TROPA ESCOTEIRA, CONFORME PROTOCOLO Nº139547/2024. |
790,00 |
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| 11/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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790,00 |
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| 11/09/2024 |
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE |
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-790,00 |
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| 11/09/2024 |
ALTERAÇÃO DE PROJETO/ATIVIDADE |
-790,00 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
