Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MORAC CORPORATION LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8482 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
10 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA, CONFORME CONTRATO Nº186/2024. |
0,00 |
1.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO PARA A EMEI ALDA ALZIRA ROTTA, CONFORME CONTRATO Nº186/2024. |
1.560,00 |
|
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| TOTAL |
1.560,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.560,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
