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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA	Exportar os Dados

Número do empenho:	8483	Data de lançamento:	09/09/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS
Função:	Energia
Subfunção:	Energia Elétrica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.	0,00	7.385,43

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/09/2024	SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA NA LOCALIDADE DE SERRA DOS ENGENHOS NO INTERIOR DE ESPUMOSO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.	7.385,43
09/09/2024	LIQUIDADO CFE PEDIDO Nº 157910/2024		7.385,43
10/09/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8483/2024 COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA - 66177			7.385,43
TOTAL		7.385,43	7.385,43	7.385,43
SALDO A PAGAR				0,00