Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DA SILVA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8485 |
Data de lançamento: |
09/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS |
| Fonte de Recurso: |
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
402 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO PARA A ESQUINA DAS RUAS RUI BARBOSA E AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
0,00 |
9.232,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/09/2024 |
SERVIÇO DE FABRICAÇÃO DE CORRIMÃO PARA A ESQUINA DAS RUAS RUI BARBOSA E AVENIDA ANGELO MACALÓS. |
9.232,50 |
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| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/162; |
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9.232,00 |
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| 19/09/2024 |
DESCONTO RECEBIDO |
-0,50 |
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| 26/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8485/2024
CARLOS ALBERTO DA SILVA ME - 85724 |
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9.232,00 |
| TOTAL |
9.232,00 |
9.232,00 |
9.232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
