| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
| Número do empenho: | 8528 | Data de lançamento: | 10/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRACHÁS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 202 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE 37 CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 0,00 | 1.369,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2024 | CONFECÇÃO DE 37 CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. | 1.369,00 | ||
| 11/09/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme Nota Fiscal Nº 0/138; | 1.369,00 | ||
| 18/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8528/2024 ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 | 1.369,00 | ||
| TOTAL | 1.369,00 | 1.369,00 | 1.369,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
