Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDREIA DE OLIVEIRA MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8528 |
Data de lançamento: |
10/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
| Natureza da despesa: |
CRACHÁS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
202 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONFECÇÃO DE 37 CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
0,00 |
1.369,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/09/2024 |
CONFECÇÃO DE 37 CRACHÁS PARA OS SERVIDORES DA ATENÇÃO BÁSICA. |
1.369,00 |
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| 11/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/138; |
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1.369,00 |
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| 18/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8528/2024
ANDREIA DE OLIVEIRA MEI - 88096 |
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1.369,00 |
| TOTAL |
1.369,00 |
1.369,00 |
1.369,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
