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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8625 Data de lançamento: 11/09/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa: TRANSPORTE 3ª IDADE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 7 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VIGENS PARA O TRAMSPORTE DE GRUPO DE 3ª IDADE PARA ATIVIDADES DE ITEGRAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAPERA, CAMPOS BORGES, SOLEDADE, NÃO-ME-TOQUE, VICTOR GRAEFF, MORMAÇÃO, LAGOA DOS TRÊS CANTOS, TIO HUGO E PARA CAMPINA REDONDA( INTERIOR DE ESPUMOSO) 0,00 6.650,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/09/2024 VIGENS PARA O TRAMSPORTE DE GRUPO DE 3ª IDADE PARA ATIVIDADES DE ITEGRAÇÃO NOS MUNICÍPIOS DE TAPERA, CAMPOS BORGES, SOLEDADE, NÃO-ME-TOQUE, VICTOR GRAEFF, MORMAÇÃO, LAGOA DOS TRÊS CANTOS, TIO HUGO E PARA CAMPINA REDONDA( INTERIOR DE ESPUMOSO) 6.650,00
17/09/2024 LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 3/1402; 6.650,00
18/10/2024 Pagamento de Empenho 8625/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.650,00
TOTAL 6.650,00 6.650,00 6.650,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.