Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8636 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
139 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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15 Correntes Médias,
05 Correntes Grossas,
25 Fitas Zebradas de 100 metros,
02 Cadeados 30,
05 Cadeados 50,
10 Cadeados 35,
1 Cadeado 50,
1 Cadeado 60,
1 Cadeado 30 |
0,00 |
2.481,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
15 Correntes Médias,
05 Correntes Grossas,
25 Fitas Zebradas de 100 metros,
02 Cadeados 30,
05 Cadeados 50,
10 Cadeados 35,
1 Cadeado 50,
1 Cadeado 60,
1 Cadeado 30 |
2.481,00 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/56661408; |
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2.481,00 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8636/2024
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 90454 |
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2.481,00 |
| TOTAL |
2.481,00 |
2.481,00 |
2.481,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
