Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8637 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
8 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA O DESFILE CÍVICO. |
0,00 |
1.532,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2024 |
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL PARA O DESFILE CÍVICO. |
1.532,20 |
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13/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 890/56733835; |
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1.532,20 |
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14/10/2024 |
Pagamento de Empenho 8637/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.532,20 |
TOTAL |
1.532,20 |
1.532,20 |
1.532,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.