Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURICIO ANTONIO RODRIGUES SILVEIRA FILHO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8647 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
ESTACIONAMENTO - REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/09/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE ANEXO. |
0,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO DO VEÍCULO EM VIAGEM A PASSO FUNDO NO DIA 10/09/2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CFE ANEXO. |
40,00 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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40,00 |
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| 29/11/2024 |
Pagamento de Empenho 8647/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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40,00 |
| TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
