Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8657 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA OS TELEFONES 5499212-2193,99212-1516,93618-0044,99701-6684. |
0,00 |
159,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA OS TELEFONES 5499212-2193,99212-1516,93618-0044,99701-6684. |
159,96 |
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| 13/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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159,96 |
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| 19/09/2024 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8657/2024
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES ABRUTELECOM - 91299 |
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159,96 |
| TOTAL |
159,96 |
159,96 |
159,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
