Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: RONAN DE SOUZA FRANCIOSI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8658 |
Data de lançamento: |
11/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SETOR DE SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA |
| Natureza da despesa: |
vigia |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
416 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS DE VIGIA PARA SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
0,00 |
41.614,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2024 |
SERVIÇOS DE VIGIA PARA SEGURANÇA DO COMPLEXO ESPORTIVO E PARQUE DE EXPOSIÇÕES. |
41.614,00 |
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| 17/10/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 14467; |
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580,00 |
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| 25/10/2024 |
RESCISAO DE CONTRATO |
-41.034,00 |
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| 08/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 14467; |
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580,00 |
| TOTAL |
580,00 |
580,00 |
580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
