| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8669 | Data de lançamento: | 12/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 200 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO SAMU. | 0,00 | 662,71 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2024 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS EM SERVIÇO NO SAMU. | 662,71 | ||
| 13/09/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/663; | 662,71 | ||
| 26/09/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8669/2024 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 662,71 | ||
| TOTAL | 662,71 | 662,71 | 662,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
