Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ALVIANO OLIVEIRA PETRI DOS SANTOS - MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8750 |
Data de lançamento: |
17/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO DE PONTES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
431 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS ALAS NA PONTE DO ARROIO TIGREIRO. |
0,00 |
22.385,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/09/2024 |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE TRÊS ALAS NA PONTE DO ARROIO TIGREIRO. |
22.385,43 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/1; |
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22.385,43 |
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| 09/10/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 902914
PAGTO. REF. EMPENHO 8750/2024
ALVIANO OLIVEIRA PETRI DOS SANTOS - MEI - 92589 |
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22.385,43 |
| TOTAL |
22.385,43 |
22.385,43 |
22.385,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
