| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 877 | Data de lançamento: | 29/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO PRÓPRIO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 11.228,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2024 | FERIAS INDENIZADAS REF. MES FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. | 11.228,39 | ||
| 29/01/2024 | liquidado cfe folha janeiro 2024 | 11.228,39 | ||
| 29/01/2024 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS AUTONOMOS, Setor: SECRETARIA MUN DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, Centro de Custo: Conselho Tutelar | 673,70 | ||
| 30/01/2024 | Pagamento de Empenho 877/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.554,69 | ||
| TOTAL | 11.228,39 | 11.228,39 | 11.228,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS- PROPRIO | 29/01/2024 | 673,70 | Lançada | |
| TOTAL | 673,70 |
