Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAURI MARCHESE ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8790 |
Data de lançamento: |
19/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
435 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SONORIZAÇÃO, MONITORAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE EVENTOS DE FESTA DA FAMÍLIA E FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
10.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/09/2024 |
SONORIZAÇÃO, MONITORAÇÃO,ILUMINAÇÃO E PROJEÇÃO DE EVENTOS DE FESTA DA FAMÍLIA E FORMATURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. |
10.500,00 |
|
|
| 19/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/202; |
|
3.430,00 |
|
| 07/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 8790/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.430,00 |
| TOTAL |
10.500,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
| SALDO A PAGAR |
7.070,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
