| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
| Número do empenho: | 8797 | Data de lançamento: | 19/09/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 0,00 | 13.452,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2024 | TELHAS PARA SUBSTITUIÇÃO NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 13.452,80 | ||
| 19/09/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 890/56807042; | 13.452,80 | ||
| 18/10/2024 | Pagamento de Empenho 8797/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 13.452,80 | ||
| TOTAL | 13.452,80 | 13.452,80 | 13.452,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
