Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8903 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Licença Prêmio - RPPS |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE PESSOAL |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LICENCA-PREMIO PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
0,00 |
3.796,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
LICENCA-PREMIO PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
3.796,70 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS SETEMBRO/2024 |
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3.796,70 |
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| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8903/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.796,70 |
| TOTAL |
3.796,70 |
3.796,70 |
3.796,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
