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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 893 Data de lançamento: 29/01/2024
Tipo de empenho: Provisão para Licença Prêmio - RPPS
Órgão: SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
Unidade: DEPARTAMENTO DE PESSOAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS LICENÇAS-PRÊMIO POR ASSIDUIDADE
Conta de Despesa: 3190.11.47.00.00.00 - LICENCA-PREMIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
LICENÇA PRÊMIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. 0,00 8.833,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/01/2024 LICENÇA PRÊMIO FOLHA NORMAL JANEIRO 2024. 8.833,97
29/01/2024 liquidado cfe folha janeiro 2024 8.833,97
29/01/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS 5.619,10
30/01/2024 Pagamento de Empenho 893/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.214,87
TOTAL 8.833,97 8.833,97 8.833,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 29/01/2024 5.619,10 Lançada
TOTAL   5.619,10