Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
9.122,04 |
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS SETEMBRO/2024 |
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9.122,04 |
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| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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443,29 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: BANRISUL - CONSIGNACOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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942,14 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.124,10 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.794,57 |
| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: Cargo em Comissão |
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1.852,11 |
| 27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 8978/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.965,83 |
| TOTAL |
9.122,04 |
9.122,04 |
9.122,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
