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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9058 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS
Conta de Despesa: 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 0,00 2.414,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 2.414,07
26/09/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHOS SETEMBRO/2024 2.414,07
27/09/2024 Pagamento de Empenho 9058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.414,07
TOTAL 2.414,07 2.414,07 2.414,07
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.