Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9058 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL DO EXERCÍCIO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ASPS |
Conta de Despesa: |
3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
0,00 |
2.414,07 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/09/2024 |
ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
2.414,07 |
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26/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS SETEMBRO/2024 |
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2.414,07 |
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27/09/2024 |
Pagamento de Empenho 9058/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.414,07 |
TOTAL |
2.414,07 |
2.414,07 |
2.414,07 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.