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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR

Dados do Empenho
Número do empenho: 9093 Data de lançamento: 26/09/2024
Tipo de empenho: PESSOAL DO EXERCÍCIO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa: 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 0,00 704,49

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/09/2024 VENCIMENTOS REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 704,49
26/09/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHOS SETEMBRO/2024 704,49
27/09/2024 Pagamento de Empenho 9093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 704,49
TOTAL 704,49 704,49 704,49
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.