Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9107 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
INSS DO EXERCICIO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESF - DR. GERARDO BARBOSA |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
0,00 |
4.893,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
INSS PATRONAL REF. MES PREF FOLHA SETEMBRO/2024 |
4.893,75 |
|
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| 26/09/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS SETEMBRO/2024 |
|
4.893,75 |
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| 26/09/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: ESF GERARDO BARBOSA |
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62,04 |
| 16/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9107/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.831,71 |
| TOTAL |
4.893,75 |
4.893,75 |
4.893,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| SALARIO FAMILIA - LIVRE |
26/09/2024 |
62,04 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
62,04 |
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