Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9172 |
Data de lançamento: |
26/09/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/09/24 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MENTORIA GOOGLE DO INSTITUTO MANAGER. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/09/2024 |
01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 26/09/24 PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO MENTORIA GOOGLE DO INSTITUTO MANAGER. |
60,00 |
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| 01/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 13992 |
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60,00 |
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| 04/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9172/2024
MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - 81717 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
