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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 08:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RENAN NUNES TOLEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	9177	Data de lançamento:	30/09/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO INCENTIVO SOCIO DEMOGRAFICO - PIAPS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CANDELÁRIA DIA 30/09/24 TRANSPORTE DE FAMILIAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA CUIDAR DE MÃE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ESPUMOSO.	0,00	150,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/09/2024	01 DIÁRIA "B" VIAGEM A CANDELÁRIA DIA 30/09/24 TRANSPORTE DE FAMILIAR EM ESTADO DE VULNERABILIDADE PARA CUIDAR DE MÃE EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE ESPUMOSO.	150,00
01/10/2024	LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 8542		150,00
17/10/2024	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001145 PAGTO. REF. EMPENHO 9177/2024 RENAN NUNES TOLEDO - 87956			150,00
TOTAL		150,00	150,00	150,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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