| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VENCIMENTOS A PAGAR |
| Número do empenho: | 9219 | Data de lançamento: | 01/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PESSOAL DO EXERCÍCIO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.44.00.00.00 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024 | 2.018,24 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2024 | ABONO PECUNIARIO REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024 | 2.018,24 | ||
| 01/10/2024 | LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2024 | 2.018,24 | ||
| 02/10/2024 | Pagamento de Empenho 9219/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211117 | 2.018,24 | ||
| TOTAL | 2.018,24 | 2.018,24 | 2.018,24 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
