Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024 |
3.027,37 |
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| 01/10/2024 |
LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2024 |
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3.027,37 |
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| 01/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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28,24 |
| 01/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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228,41 |
| 01/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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231,89 |
| 01/10/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: MOTORISTAS DA SAUDE - ASPS |
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564,80 |
| 02/10/2024 |
Pagamento de Empenho 9221/2024 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 211117 |
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1.974,03 |
| TOTAL |
3.027,37 |
3.027,37 |
3.027,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
