621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024
0,00
3.397,85
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/10/2024
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 10/2024
3.397,85
01/10/2024
LIQUIDADO CFE FÉRIAS OUTUBRO 2024
3.397,85
01/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO AO PARTIDO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão
101,94
01/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão
211,98
01/10/2024
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE, Centro de Custo: TEA - CENTRO DE AUTISMO - Cargos em Comissão
453,08
02/10/2024
Pagamento de Empenho 9224/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.630,85
TOTAL
3.397,85
3.397,85
3.397,85
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
DESCONTO DE PARTIDO-PROP.
01/10/2024
101,94
Lançada
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
