Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO DA COSTA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9239 |
Data de lançamento: |
01/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
INDENIZAÇÕES |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 25/09 E 30/09/2024. |
0,00 |
109,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/10/2024 |
REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM VIAGENS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NOS DIAS 25/09 E 30/09/2024. |
109,70 |
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| 03/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 883971 e 352924 |
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109,70 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9239/2024
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869 |
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109,70 |
| TOTAL |
109,70 |
109,70 |
109,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
