Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PDN COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETRÔNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9276 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - EMENDA SENADOR PAULO PAIM |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
AR CONDICIONADOS |
| Fonte de Recurso: |
601 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Estrut da Rede de Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO ITEM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº12/2024. |
0,00 |
1.183,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
REEQUILÍBRIO FINANCEIRO NO ITEM AR CONDICIONADO 12.000 BTUS, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº12/2024. |
1.183,00 |
|
|
| TOTAL |
1.183,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.183,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
