Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9300 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
139 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
12 Corrente Média ,
3,58 KGCorrente Grossa,
30 Cabo de Aço ,
03 Cadeado 30,
03 Cadeado 35,
05 Cadeado 40,
10 Cadeado 50,
08 Cadeado 60
para uso da secretaria. |
0,00 |
4.441,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/10/2024 |
12 Corrente Média ,
3,58 KGCorrente Grossa,
30 Cabo de Aço ,
03 Cadeado 30,
03 Cadeado 35,
05 Cadeado 40,
10 Cadeado 50,
08 Cadeado 60
para uso da secretaria. |
4.441,16 |
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| 04/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/56807424; |
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4.441,16 |
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| 18/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9300/2024
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 90454 |
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4.441,16 |
| TOTAL |
4.441,16 |
4.441,16 |
4.441,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
