| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARLOS JUNIOR BATISTA MEI |
| Número do empenho: | 9309 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASSCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | OFICINEIRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS EM 12 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 23/08/2024. | 0,00 | 1.081,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | SERVIÇOS EM 12 OFICINAS DO CRAS NO PERÍODO DE 10/08 A 23/08/2024. | 1.081,00 | ||
| 04/10/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme Nota Fiscal Nº 0/10; | 1.081,00 | ||
| 09/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9309/2024 CARLOS JUNIOR BATISTA MEI - 91980 | 1.081,00 | ||
| TOTAL | 1.081,00 | 1.081,00 | 1.081,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
