| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RADAMÉS DOS SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 9318 | Data de lançamento: | 03/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | COLETA DE LIXO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 4 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2024, CFE CONTRATO 84/2024 | 0,00 | 11.055,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2024 | SERVIÇO DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NO PERÍODO DE 27/08 A 26/09/2024, CFE CONTRATO 84/2024 | 11.055,41 | ||
| 03/10/2024 | LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. | 11.055,41 | ||
| 04/10/2024 | Pagamento de Empenho 9318/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 11.055,41 | ||
| TOTAL | 11.055,41 | 11.055,41 | 11.055,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
