Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
9331 |
Data de lançamento: |
03/10/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
7 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TRANSPORTE DE INVERNADAS ARTÍSTICAS PARA APRESENTAÇAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR. |
0,00 |
4.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/10/2024 |
TRANSPORTE DE INVERNADAS ARTÍSTICAS PARA APRESENTAÇAO NAS ESCOLAS DO INTERIOR. |
4.800,00 |
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04/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/339; |
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4.800,00 |
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22/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9331/2024
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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4.800,00 |
TOTAL |
4.800,00 |
4.800,00 |
4.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.