Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9415 |
Data de lançamento: |
04/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇAO P/ FUNCIONARIOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
139 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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10 Correntes Médias,
2,58 Corrente Grossa,
20 Cabos de Aço ,
10 Cadeados 30,
02 Cadeados 35,
05 Cadeados 40,
15 Cadeados 50,
15 Cadeados 60,
02 Fita Zebrada de 100 metros |
0,00 |
4.485,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2024 |
10 Correntes Médias,
2,58 Corrente Grossa,
20 Cabos de Aço ,
10 Cadeados 30,
02 Cadeados 35,
05 Cadeados 40,
15 Cadeados 50,
15 Cadeados 60,
02 Fita Zebrada de 100 metros |
4.485,16 |
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| 07/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
Conforme DANFE Nº 890/57040277; |
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4.485,16 |
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| 01/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9415/2024
TIO JULICO MATERIAIS DE CONSTRUCAO - 90454 |
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4.485,16 |
| TOTAL |
4.485,16 |
4.485,16 |
4.485,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
