Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JEFERSON DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9468 |
Data de lançamento: |
09/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
DIÁRIAS A PAGAR |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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01 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/10/2024, LEVAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2024 |
01 DIÁRIA VIAGEM A PASSO FUNDO/RS, NO DIA 09/10/2024, LEVAR PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS. |
60,00 |
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| 09/10/2024 |
LIQUIDADO POR JOÃO ROCH FERREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 113 |
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60,00 |
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| 30/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9468/2024
JEFERSON DOS SANTOS - 92243 |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
