| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
| Número do empenho: | 9485 | Data de lançamento: | 10/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA FMASIGDBF | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 200 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS E OFICINAS REALIZADAS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 11.006,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/10/2024 | GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS E OFICINAS REALIZADAS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL | 11.006,98 | ||
| 14/10/2024 | LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. Conforme DANFE Nº 1/79; | 11.006,98 | ||
| 25/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9485/2024 MERCADO COPINI LTDA ME - 487 | 11.006,98 | ||
| TOTAL | 11.006,98 | 11.006,98 | 11.006,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
