Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9489 |
Data de lançamento: |
10/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASIGDBF |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
9 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS E OFICINAS REALIZADAS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL |
0,00 |
14.057,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2024 |
GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROGRAMAS E OFICINAS REALIZADAS NA SEC.ASSISTENCIA SOCIAL |
14.057,44 |
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| 14/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme DANFE Nº 890/57221365; 890/57211114; 890/57216300; |
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14.057,44 |
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| 24/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9489/2024
ATACAREJO TIO JULICO LTDA ME - 89878 |
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14.057,44 |
| TOTAL |
14.057,44 |
14.057,44 |
14.057,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
