Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAIR ANTONIO DE MORAES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9499 |
Data de lançamento: |
11/10/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MONTAGEM - DESMONTAGEM E CONSERTO DE PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
5 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS Nº170,184. |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2024 |
VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS Nº170,184. |
210,00 |
|
|
| 16/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
Conforme Nota Fiscal Nº E/2690; |
|
210,00 |
|
| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9499/2024
CLAIR ANTONIO DE MORAES ME - 82626 |
|
|
210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
